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山东昂旭建材有限公司销售管理制度  

2018-06-14 13:57:47|  分类: 企业制度 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1. 总则

1.1 为规范产品经销业务行为, 树立公司信誉, 提高经济效益, 特制定本制度。

1.2 产品销售管理总目标是制度系列化、行为规范化,传递程序化,履约全面化,经营管理和合同管理一体化。

1.3 健全销售网络, 不断完善和创新营销理念,丰富营销手段以满足市场需求,促进公司经济效益与社会效益的双重提高。

1.4 产品经销的主要对象是内墙漆、外墙漆、真石漆、罩光漆、抗碱底漆、砂浆、腻子等。

2 组织形式

2.1产品经销工作由销售部负责,销售部负责经销战略制定,经营销售基础管理工作,目标市场选择、市场网络体系完善以及价格策略拟定,逐级上报审批,经公司总经理批准后,由销售部付诸实施。

2.2 成立价格决策小组。价格决策小组由总经理、财务副总、供销公司经理、生产厂长组成。根据成本及市场情况,制定产品销售价格。

2.3 销售部要建立健全并着重落实销售计划、结算统计、产品出厂及售后服务和市场调研管理责任制。

3 产品销售的计划管理

3.1 销售部与生产部紧密联系,及时协调产、销矛盾,保证产品均衡出厂。

3.2 产品出厂,应根据公司产品销售流程要求进行。

3.3 根据生产部生产作业计划,销售部协调好客户单位关系,负责处理产品运输时间、到达检验、数量、质量等有关问题。

3.4 凡与用户签订有销售合同的要根据合同约定,认真履约,销售部要加强合同管理,做好产品销售具体衔接工作。

3.5 每月末,销售部根据客户维护情况及合同编制下月产品销售预计额度和客户的欠款额,月初检查产品上月销售情况,并进行及时分析,销售部对库存量大的产品要积极采取措施,拓宽销售渠道,以确保公司生产的顺利进行,每天将前一日产品出厂及销售的进度情况编表上报有关领导和部门。

4 产品销售定价管理

4.1 产品销售定价原则。 每月初由财务部根据当月原料采购价格计算出产品成本。作为当月产品销量定价基准,再由销售部参照市场需求和行情拟定产品销售价格,报产品价格决策小组确定后实施。 产品价格在未发布变更通知前,执行原价格。

4.2 产品销售遇价格调整,由销售部填制产品调价确认单, 依次报告销售部经理、财务总监、总经理签批准后实施。

4.3 公司的战略合作伙伴、大客户、一次性订购产品数量大的客户,需对销价予以优惠的,必须签订购销合同,并一次性支付清合同价款。在约定时间内提货(提货时间原则上不超一个月) ;超过提货期未提部分,若提货时售价低于合同售价,则按合同价执行,若提货时售价高于合同售价,则按提货时销售单价执行直至执行完为止。 订单下多按合同条款执行。

5 经销合同管理

5.1 签订合同必须遵循: 1、平等、自愿、公平、协商一致、诚实信用原则; 2、坚持资信调查在先,谈判签约在后的原则。

5.2 在经销业务中,除及时结清者外,必须订立合同,合同 一律采用书面形式。

5.3 签订合同,必须做到主要条款齐备,用词明晰准确。合同应当包括以下条款: 

5.3.1 企事业单位名称或个人(企业需要营业执照及办公地点;个人提供身份证及联系方式);

5.3.2 所购物品名称;

5.3.3 数量;

5.3.4 质量;

5.3.5  价款;

5.3.6 履行期限、地点和方式;

5.3.7 违约责任;

5.3.8 解决争议方法。

5.4 签订合同,应当做到条款齐全,权利义务明确,文字 表达准确无歧义,避免造成重大误解。经办合同时,应当对对方单位 进行初步审查、了解,核实对方的资金、信誉情况。

5.5 常规经销合同的签约实行经办、 评审、 批准三权分开, 经办主要由业务部门负责;评审由分管领导、财务部、法律顾问、财务副总联合进行; 批准人由总经理或享有公司转委托授权的人员负责。 有利产品销售推价推量的急办事项。可不经过联合评审程序,经办人在供销公司经理和财务副总批准后,直接订立合同(或协议)或先订立合同后补评审手续。

5.6 经销合同应努力规避坏账风险, 销售合同价款结算原则上实行款到发货。 特殊情况逐级上报经总经理签批后,可以先发货,做到货到付款。

5.7 经销合同在签发人批准后, 必须加盖合同专用章后生效。

5.8 合同签订后, 如需变更或解除, 业务部门应立即报公 司主管领导审查符合变更解除条件,并以书面形式(签订合同变更或 解除协议)通知对方。如收到对方要求变更、解除的信函、传真、电子邮件,业务部门应征得合同签发领导和财务副总同意后在 5 天(约定期限)内书面形式(签订合同变更或解除协议)答复对方。

5.9 合同生效后,合同承办人员应及时询问对方履行情 况,必要时应实地调查合同标的物情况和对方履约能力。如对方确实 不能履行合同,应及时采取措施,确保经销任务的完成。

5.10 销售合同履行中, 应关注产品出厂的数量、质量指标及装运情况是否与合同要求相符。发现差错应及时协调、跟进并向领导请示、汇报。

5.11 及时准确的收集合同履行中市场信息, 分析研究经销对策,及时向生产部提供市场信息。

6 产品销售结算统计管理

6.1 每天上午销售人员将销售票据传递给销售部统计,财务将款项收入情况核实后,销售部统计人员和财务平行登记入账,办理核对。

6.2 财务和销售员在办理核对过程中,要认真核对车号,物品种类、单价、发货量等,做到认真、准确,发现有差错、可疑的数据,必须经核实后方可使用。

6.3 批量出厂的产品,财务和销售员 在第二天拿到出厂数据后,销售员或客户需当天办理结算。特殊情况需推迟结算的客户,须经分管领导和财务副总批准。

6.4 产品销售量登入产品销售台账,应做到数字准确、 字迹清楚,便于能较快、随时地提供产品出厂的有关数据。对于留存的发票、出厂票据等原始单据,要按月装订成册、妥善保管。

6.5 财务人员和销售统计人员办理核对后,应进行账务核对,做到账款准确无误,日清日结。

6.6 销售统计人员和财务每日要将销售情况编制成表,每周按时将报表交主管部门有关领导等报表使用者。

7 产品销售及售后服务、市场调研

7.1 产品销量应签订销售合同, 建立相关管理制度, 特别是在客户信用评估、赊销管理、产品折扣折让管理有制定专门的行为规范。

7.2 搞好产品售后服务及市场调研必须坚持质量第一, 用户第一的原则,以达到为本公司树立良好形象,各产品用户满意的目的。

7.3 销售部应尽量为用户提供方便, 对用户在发货、 运输、 结算等方面的合理要求,都要尽快帮助解决。对用户所反映的关于产品数量、质量方面的问题,应立即会同有关部门现场处置,尽快研究答复,及时向领导汇报,并把处理结果记录备案。对用户求购产品的来电来函,要集中登记造册,分类归档。

7.4 建立固定的市场信息反馈网, 定期进行用户访问, 推荐新产品,征求对我公司产品质量、销售服务等方面的意见,不断改进经销工作。及时了解市场动态,进行市场预测。重大市场动态应及时向主管领导、财务副总、总经理报告,以便采取相应对策。

8 违反制度的责任及处理。

8.1 销售人员违反本销售制度视情节轻重分别落实责任, 对照岗位职责,实施相应处罚。

8.1. 1 发生一般过错但情节较轻、影响较小的,给予批评教育.

8.1.2  发生较大过错且影响较大的当事人负责弥补并挽回损失, 并按公司管理制度的有关规定处罚,不能挽回损失的,赔偿相应损失,直至追究法律责任。

8.2 销售部管理和业务人员应恪尽职守,遵守职业道德,热忱开展经营工作、热心服务用户,公正处理经营事务、公平对待合作伙伴。不得擅自发布经营消息,泄露公司商业秘密,扰乱正常的经营管理秩序。

8.3 销售人员因违反规定, 造成各类经济纠纷, 由当事人和责任者自行负责。

8.4 由于我方责任引起的经济纠纷,应查明原因,分清责任, 对造成经济损失的直接责任者,根据公司管理制度有关规定予以处罚。

 9 本制度自公布之日起施行

10本制度解释权归总经理办公司

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